Rapport opérationnel du premier trimestre au 1 septembre 30
Jubilee Metals Group PLC
(« Jubilee » ou « la Société » ou « le Groupe »)
Numéro d'enregistrement (4459850)
Code de partage Altx : JBL
Code de partage AIM : JLP
ISIN : GB0031852162
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Rapport opérationnel du premier trimestre au 1 septembre 30
Jubilee Metals Group PLC (AIM : JLP/Altx : JBL), un leader diversifié dans la transformation des métaux avec des opérations en Afrique, est heureuse d'annoncer son rapport opérationnel du premier trimestre au 30 septembre 2023 (« T1 FY2024 »). Le Groupe a réalisé une solide performance opérationnelle au premier trimestre et reste en bonne voie pour respecter les prévisions de production pour l'exercice 1 (« FY2024 »).
Faits saillants opérationnels
· Q1 Les chiffres de production atteints pour l’exercice 2024 étaient :
o La production de concentré de chrome a augmenté à 336,683 4 tonnes (T2023 FY344,315 : XNUMX XNUMX tonnes). Les taux de production de chrome devraient continuer d'augmenter grâce à la capacité de traitement supplémentaire fournie par un module de traitement du chrome supplémentaire, achevé en août (le « module de traitement Thutse »).
o La production de PGM d'Inyoni a augmenté à 10,113 4 onces (T2023 de l'exercice 9,350 : XNUMX XNUMX onces), sans production de tiers au cours de la période. Le taux de production de PGM devrait bénéficier davantage de l’augmentation du débit d’alimentation du module de traitement Thutse fonctionnant à sa capacité nominale.
o La production de cathode de cuivre et de cuivre sous forme de concentré s'élevait à 934 tonnes (T4 de l'exercice 2023 : 653 tonnes). La mise à niveau du projet Roan, qui a débuté en septembre 2023, a nécessité l'arrêt du circuit de classification des aliments pour animaux, ce qui perturbera le traitement à Roan pendant 16 semaines jusqu'en décembre 2023.
· Le taux d’accidents avec perte de temps (LTFIR) pour l’Afrique du Sud s’est amélioré à 1.44 (T4 de l’exercice 2023 : 1.5). Tandis que le LTFIR pour la Zambie s'est amélioré à 2.36 (T4 FY2023 : 2.37).
· Le chiffre d'affaires moyen du chrome par tonne de 85 $ US (T4 de l'exercice 2023 : 86 $ US par tonne) est influencé par le pourcentage de tonnages à marge fixe de chrome traités. Les marges accrues résultant des nouveaux accords de partenariat devraient se refléter plus fortement au cours du trimestre en cours. Le coût moyen du chrome par tonne est resté stable à 75 $ US (T4 FY2023 : 74 $ US par tonne).
· Le revenu moyen des platinoïdes par once a augmenté pour atteindre 1,031 4 $ US (T2023 de l’exercice 976 : 875 $ US). Les coûts sont restés étroitement maîtrisés, avec un coût décaissé moyen des PGM par once, hors crédits de chrome, de 4 $ US (T2023 de l'exercice 855 : XNUMX $ US).
· Le revenu moyen du cuivre par tonne de 6,588 4 $ US (T2023 de l'exercice 6,860 : 4,907 4 $ US par tonne) reflète l'augmentation des ventes de concentré de sulfure de cuivre du concentrateur de Roan, tandis que le coût moyen du cuivre par tonne a légèrement augmenté pour atteindre 2023 4,802 $ US (TXNUMX de l'exercice XNUMX : XNUMX XNUMX $ US par tonne). tonne).
Faits saillants du projet
Afrique du Sud
· Jubilee a choisi d'étendre encore l'empreinte opérationnelle du chrome en ajoutant une capacité de traitement d'alimentation supplémentaire de 450,000 XNUMX tonnes par an en utilisant son approche modulaire existante.
o L'extension permet la construction d'un module de processus Chrome supplémentaire à ajouter aux opérations actuelles de Thutse.
o L'expansion portera l'empreinte de traitement du chrome de Jubilee à 9 modules de traitement du chrome et augmentera la capacité totale de traitement du chrome à 1.7 million par an.
o L'expansion de l'empreinte du traitement du chrome reste dépendante de notre évaluation continue de l'allocation de capital et de l'évaluation des accords de financement potentiels.
· Le Groupe continue de faire avancer les discussions pour conclure de nouveaux partenariats Life-Of-Mine (« LOM ») et étendre les opérations de chrome via le déploiement de modules de traitement supplémentaires, tout en visant 2 millions de tonnes de concentrés par an à l'avenir.
Zambie
· Le cuivre zambien a encore pris de l'ampleur avec l'obtention du premier accord d'enlèvement de minerai de cuivre LOM auprès d'une société minière existante (« Projet M »), par opposition aux contrats d'enlèvement de résidus de cuivre signés dans le passé. Le projet M cherche à reproduire le succès du projet sud-africain d'expansion modulaire du chrome, qui vise à traiter le minerai contenant du cuivre, considéré comme un déchet par les opérateurs actuels ou précédents.
o Les modules de traitement du cuivre seront testés et testés dans le même centre de développement interne en Afrique du Sud où les modules de chrome sont actuellement fabriqués.
o Les modules de traitement du cuivre ciblent spécifiquement le traitement du minerai tout-venant (« ROM ») qui n'a pas été traité auparavant, par opposition aux résidus. Dans de nombreux cas, ce matériau ROM a été rejeté dans les décharges minières en raison du type de cuivre qu’il contenait.
o Les conceptions de modules de traitement du cuivre vont de 20,000 50,000 à XNUMX XNUMX tonnes d'alimentation par mois, pouvant être livrées et mises en service dans un délai de huit mois.
o Jubilee a la capacité d'exécuter 3 modules en parallèle pour un investissement en capital estimé à 6.5 millions de dollars US par module (estimation du capital basée sur un module de 50 000 tonnes par mois).
o Chaque module de 20,000 3,000 tonnes par mois devrait produire l'équivalent de XNUMX XNUMX tonnes par an de cathode supplémentaire.
o L'équipe de projet de Jubilee devrait finaliser la sélection de la capacité optimale du module de processus pour le projet M dans les 6 prochaines semaines avec un déploiement dans les 8 mois suivant la conclusion de la décision d'allocation de capital.
· La mise à niveau du projet Roan, actuellement en cours, comprend la mise en œuvre d'un module de traitement de 50,000 6 tonnes par mois, ciblant spécifiquement l'accord d'enlèvement d'environ XNUMX ans annoncé précédemment pour le cuivre ROM non traité rejeté comme déchet minier.
· Au cours de la période, Jubilee a remporté le projet Mufulira Slag visant à développer le traitement de tous les déchets de scories historiques provenant des opérations de fonderie dans le cadre d'un accord de coentreprise avec Mopani Copper Mines (« MCM »). Les conditions commerciales de la coentreprise sont actuellement en cours de négociation et devraient être finalisées une fois la vente de MCM finalisée, qui est soumise à un processus de vente formel très médiatisé.
· Jubilee a signé un accord de partenariat technologique exclusif pour le développement et la mise en œuvre d'une solution de récupération du cuivre appelée Glycine Leaching Technology pour le traitement des résidus de cuivre historiques avec Draslovka Mining Solutions
o Le partenariat rassemble deux équipes techniques exceptionnellement compétentes pour travailler ensemble à libérer la valeur de cette vaste ressource d'une manière respectueuse de l'environnement.
o Le partenariat cible spécifiquement le traitement des résidus historiques de cuivre et d’autres métaux de base en Zambie avec un potentiel d’extension des travaux à la République démocratique du Congo.
o Le partenariat technologique avec Draslovka s'appuie sur les derniers résultats encourageants obtenus lors des essais continus étendus et étendus qui ont suivi les précédents essais par lots en laboratoire.
o L'extraction calculée du cuivre de plus de 80 % du cuivre dans les résidus a été obtenue grâce aux essais continus de la technologie de lixiviation à la glycine en appliquant une recette de réactif modifiée.
o Les services techniques de Jubilee travaillent en étroite collaboration avec l'équipe de Draslovka pour libérer le vaste potentiel offert pour récupérer le cuivre de ces résidus à faible teneur générés par le traitement antérieur du cuivre ROM.
o Les ingénieurs de Jubilee terminent actuellement l'examen commercial du projet de récupération des résidus, qui éclairera la décision de mettre en œuvre d'autres essais à grande échelle à l'échelle industrielle.
· Le programme de développement de procédés pour le traitement des résidus historiques continue de progresser, les résultats des essais continus étendus et étendus confirmant les résultats encourageants des essais par lots antérieurs en laboratoire.
o L'extraction calculée du cuivre de plus de 80 % du cuivre dans les résidus a été obtenue grâce aux essais continus de la technologie de lixiviation à la glycine en appliquant une recette de réactif modifiée.
o Les ingénieurs de Jubilee terminent actuellement l'examen commercial du projet de récupération des résidus, qui éclairera la décision de mettre en œuvre d'autres essais à grande échelle à l'échelle industrielle.
Déclaration de Léon Coetzer, PDG :
« Je suis heureux de présenter notre rapport opérationnel pour le premier trimestre de l'exercice 2024. Notre solide performance opérationnelle a été soutenue par de nouveaux accords d'approvisionnement à long terme qui allouent des matières premières de meilleure qualité à nos opérations, nous permettant de mieux exploiter notre capacité de production actuelle, et affirmer notre trajectoire de croissance dans les concentrés de chrome, les platinoïdes et le cuivre.
« Jubilee continue de remettre en question les normes de l'industrie en brisant les barrières techniques et en mettant en œuvre des solutions qui extraient de la valeur à partir de matériaux et de sources de minerais qui étaient auparavant considérés par d'autres comme des déchets ou trop complexes.
"Le projet Thutse Chrome répondant aux attentes et offrant un potentiel de croissance supplémentaire avec l'ajout du 9ème projet de Jubileeth module chrome, nous prévoyons une croissance constante du chrome et des PGM.
« Notre présence opérationnelle en Zambie ainsi que l'expansion de nos équipes de direction nous ont permis de consolider notre stratégie d'expansion du cuivre, en mettant en œuvre les principales leçons apprises et en intégrant l'expansion modulaire de notre profil de production de cuivre qui a connu un si grand succès en Afrique du Sud.
« Notre stratégie zambienne est regroupée en deux catégories de matériaux en cuivre, à savoir les déchets de cuivre non traités provenant des activités minières et les résidus de cuivre traités historiques. Notre croissance dans chacune de ces catégories de matériaux en cuivre est motivée de manière indépendante. Je suis particulièrement enthousiasmé par le déploiement de notre des modules de traitement du cuivre ciblant spécifiquement les déchets de cuivre tandis que notre équipe technique poursuit son travail pour libérer la valeur du cuivre dans les résidus traités historiques à l'aide de la technologie de lixiviation à la glycine.
« La sécurité reste une priorité absolue, comme en témoigne l'amélioration du taux d'accidents avec arrêt de travail en Afrique du Sud et en Zambie.
« Nos projets à venir, de l'expansion potentielle de nos opérations de chrome à notre premier accord d'enlèvement de minerai de cuivre pendant toute la durée de vie de la mine, renforcent notre vision stratégique. Les partenariats avec des sociétés comme Mopani Copper Mines et Draslovka soulignent notre concentration sur la croissance et l'innovation.
« En conclusion, l'amélioration de nos marges opérationnelles dans tous les segments met en évidence les efforts et la clairvoyance stratégique de notre équipe. Je reste extrêmement optimiste quant à l'avenir de Jubilee et à la trajectoire sur laquelle se dirige la société.
Guidance de production pour l’exercice 2024
· 1.45 millions de tonnes de concentré de chrome
· 42,000 XNUMX onces PGM
· 5,850 2 tonnes de cuivre, pondérées au second semestre de l'exercice, compte tenu d'une production limitée au deuxième trimestre
Performance opérationnelle trimestrielle
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE TRIMESTRIELLE (NON AUDITÉ) | |||||
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Unité
| Trimestre clos le 30 septembre 2023 (T1 de l'exercice 2024) | Trimestre clos le 30 juin 2023 (T4 de l'exercice 2023) | % changement |
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UNITÉS CLÉS DE PRODUCTION |
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Concentré de Chrome | Tonnes | 336,683 | 344,315 | (2%) |
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PGMs |
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-Inyoni | Oz | 10,113 | 9,350 | 8% |
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- Tierce personne | Oz | - | 3,439 | (100%) |
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- Total des onces PGM | Oz | 10,113 | 12,789 | (21%) |
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Cathode de cuivre et cuivre en concentré | Tonnes | 934 | 653 | 43% |
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REVENU UNITAIRE |
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Revenu par tonne de chrome | US $ / t | 85 | 86 | (1%) |
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Revenu par once de MGP | $ US / once | 1,031 | 976 | 6% |
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Recettes par tonne de cuivre | US $ / t | 6,588 | 6,860 | (4%) |
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COUTS À L'UNITÉ |
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Coût par tonne de chrome | US $ / t | 75 | 74 | 1% |
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Coût par once PGM (hors crédits chrome) | $ US / once | 875 | 855 | 2% |
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Coût par tonne de cuivre | US $ / t | 4,907 | 4,802 | 2% |
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MARGE OPÉRATIONNELLE |
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Marge bénéficiaire brute par tonne de chrome | % | 12.7% | 13.5% | (6%) |
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Marge bénéficiaire brute par once de platinium | % | 15.2% | 12.3% | 23% |
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Marge bénéficiaire brute par tonne de cuivre | % | 25.5% | 19.5% | 31% |
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TAUX D'ÉCHANGE |
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Devises de présentation moyennes | $ US/GBP | 1.27 | 1.25 | 1% |
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Monnaie fonctionnelle moyenne Afrique du Sud | ZAR/$ US | 18.63 | 18.65 | 0% |
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Monnaie fonctionnelle moyenne Zambie | ZMW/$ US | 19.50 | 18.82 | 4% |
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Calendrier des investisseurs
Détails | Dates |
Rapport opérationnel du deuxième trimestre | Deuxième semaine de février 2024 |
Résultats semestriels au 31 décembre 2023 | Deuxième semaine de mars 2024 |
Rapport opérationnel du troisième trimestre | Deuxième semaine de mai 2024 |
Rapport opérationnel du quatrième trimestre | Deuxième semaine d'août 2024 |
Résultats audités pour l'exercice clos le 30 juin 2024 | Deuxième semaine d'octobre 2024 |
Assemblée générale annuelle | Deuxième semaine de novembre 2024 |
1 Novembre 2023
Pour de plus amples informations s'il vous plaît contacter:
Jubilee Metals Group PLC | Tel: + 27 (0) 11 465 1913 |
Léon Coetzer (PDG) / Neal Reynolds (Directeur financier) | |
Conseiller RP & IR - Tavistock | Tel: + 44 (0) 20 7920 3150 |
Jos Simson / Gareth Tredway | |
Conseiller désigné - SPARK Advisory Partners Limited | Tel: + 44 (0) 20 3368 3555 |
Andrew Emmott / James Keeshan | |
Commun Broker - Berenberg | Tel: + 44 (0) 20 3207 7800 |
Matthew Armitt / Jennifer Lee / Detlir Elezi | |
Commun Broker - WHIIrlande | Tél : +44 (0) 20 7220 1670/ |
Harry Ansell / Katy Mitchell | + 44 (0) 113 394 6618 |
Commanditaire JSE - Questco Corporate Advisory Proprietary Limited | Tel: + 27 (0) 11 011 9207 |
Alison McLaren |
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